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礦山版塊全面預算

 

案例簡介

江西某礦山企業主要從事銅采、選、冶煉及相關副產品的加工及相關技術服務;有色金屬礦、稀貴金屬、非金屬礦、有色...貨運代理、倉儲(危險品除外)。其業務特點是:品種多、年采購量大、采購及庫存管理的控制環節多,預算管理的重點在于材料定額及成本控制。

針對采礦特點,中海軟件建立了“專項歸口+ 部門 + 項目”的三維矩陣式預算管控機制,將生產預算、材料預算、工資預算、費用預算、成本預算、利潤預算、存貨預算、材料采購預算等全部納入預算管理,按照全面預算管理的要求,建立全面預算管理體系,進行預算編制、預算執行、預算調整、預算考核與分析;由粗放型的預算總額控制變成分業務類別和成本中心的投入產出的預算體系,與ERP系統聯動,實現精細化管控;有效配置企業各項資源,規范各項資金支付審批流程,推進企業戰略目標的達成。

 

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