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冶煉版塊全面預算

 

案例簡介

江西某銅冶煉企業經過20年的消化吸收、跟蹤發展和創新突破,不僅成為了國內最大煉銅廠,而且生產規模已經進入世界第二,生產成本達到了世界最低;(目前作為國內最大的煉銅廠,其生產規模已達到世界第二,生產成本卻保持在世界最低水平)

其業務特點是:主營業務突出、統一經營管控,市場集中度高,行業、市場風險較大,但管理縱深度比較強。該企業全面預算管理的重點在于以“精益化管理”為核心,實現戰略目標分解、資源有效配置、提升企業執行力、運營風險及早識別、迅速適應外界環境變化,在統一平臺的基礎上進行高效、縱向、深入、動態的集中管控。

全面預算系統建成后,對企業的戰略實現了有效承接。細分了管理層級、細化了管理要素,以預算管理過程推動精益運營;通過精細化的預算編制、控制及分析考評整個過程,實現對企業風險從預見,防控到風險應對。系統的運行過程積累了大量的預算、實際執行、調整變更數據,為預算編制模型、分析決策模型和修正提供了參考;為多級管理層提供豐富的經營決策輔助依據,建立多維度視角,提高決策的科學性、正確性。

 

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